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富阳润丰门业公司因公出差经费管理制度

2020-06-28 10:15:29

1.本制度适用于公司员工出差收取差旅费;

2.差旅费包括交通费、住宿费和特殊费用:(1)交通费是指火车、汽车、飞机等费用;(2)住宿费是指伙食费和住宿费;(3)特殊费用是指业务;

3.员工出差时,应提前填写《员工出差申请表》,经经理审批后,方可出差。如遇紧急情况未能及时填写,部门负责人应提前口头向经理汇报。返回公司后,应立即办理手续;

4.员工出差报告的处理流程如下:A.出差前按表格填写姓名、出差原因、交通工具、出差日期、预付款金额,经经理审批。B、 出差人员应按批准的预付款金额填写借款单,并将差旅费预付给财务部。C、 旅客应在返回后3天内填写旅行程表;

5.公司员工岗位责任费用报销单,注明实际出差日期、出发地点、工作内容、费用申报项目、金额等,由经理审批,财务部在报销时冲抵预支费用金额。

6.差旅费标准:住宿费上限150元/天,伙食补助30元/天。运输费用按经理批准的运输方式,按单据报销。原则上,公车是出差地点的主要交通工具,特殊情况下可乘坐出租车,但回公司后需向经理解释;

7.公司员工出差期间,因工作需要宴请的,须经经理批准,按账单报销,同时取消当日伙食补贴;

8.本市无住宿工作补贴为午餐补贴,标准为15元,交通费按账单实报(同第五条交通费);




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